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??发布机构: 九鲤湖 ??发文日期: 2018-01-19
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet预算说明
发布时间:2018-01-19 点击数: 字号: T | T

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2018年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,根据县财政局《关于批复2018年部门支出预算的通知》,现将我部门2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet的主要职责是:

(一)负责九鲤湖风景区的旅游经济规划工作。

(二)负责景区的旅游景观资源、文物古迹、旅游设施、珍稀动植物等的管理和保护。

(三)负责景区内的项目立项审批,项目建设监督和管理。

(四)负责景区内的项目用地审核。

(五)负责景区内各项经营业务收入和税外规费的征收、管理、使用、接受财政、审计监督。

(六)负责景区内服务网点的审核、管理。

(七)负责景区内社会治安管理。

(八)负责内部人员调配和管理。

(九)负责各类人员的业务培训和进修的组织工作。

(十)完成县委。县政府交办的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet包括1个机关行政处(科)室及1个下属企业,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet

财政核拨

15

15

仙游县旅游开发总公司

自收自支

60

38

三、部门主要工作任务

2018年,365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet主要任务是:2018按照县委县政府提出的创建北部富美乡村示范带的工作部署,围绕做大景区、做优产业、做强集镇,以补齐短板、推动全域旅游专顶行动全面升级为重要抓手持续推进项目攻坚,持续推动景区增效提质主动融入全域旅游示范区建设,通过完善基础设施建设,全面提升旅游品牌。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)主要经济指标

力争旅游接待量突破100万人次,门票收入突破2000万元。

?(二)在加快补齐短板方面

对照5A旅游景区的标准和全域旅游的目标,在完善旅游六要素上继续精准发力,继续培育亮点。2018年列入攻坚的项目8个,主要是:

1、景区新入口迎宾:新建生态停车场游客集散中心至景区新的景区入口迎宾通道3公里,配套建设自行车道、旅游驿站等目前规划设计等前期工作已经启动,用林用地等报批手续提前开展,土地征地工作已与钟山镇对接。

2.游客服务中心续集工程:5月份前完成其他配套服务设施建设,2018年8月份前完成装修并投入使用。

3九鲤湖度假酒店配套服务用房。按照做大镇区提升辐射的思路,拟在钟山镇集镇区征用土地10亩。新建九鲤湖度假酒店和旅游开发总公司员工宿舍等景区配套服务设施,目前选址方案已经确定,正在进行土地报批和方案设计,计划在2018年6月动工建设。

4、九鲤湖加油站项目2月份完成土地报批3份完成招拍挂,5月动工建设,10月份完成。

5.九鲤湖东湖景观建设项目:项目投资2000万元,新建东湖50000平方米,配套建设步游道、休息平台、旅游公厕、购物中心等。目前方案设计完成专家评审,正在优化和施工图设计,年底前完成招标,2018年3月份动工建设2018年10月完成建设并投入使用

6、原景区步游道提升改造项目,拟投资300万元,改造原步游道3.5公里。2018年1月份动工建设,6月30日前完成建设交付使用。

7、旅游道路绿化提升项目,新建纵三线九鲤湖段、香山至湖亭段、九鲤湖至刘庄段绿化带7公里,总投资500万元,目前正在委托设计,2月动工建设,5月份完成。

8、九鲤湖挖湖工程项目。拟在卓泉村和湖亭村征地200亩,新建缘梦湖20万平方米,项目总投资3000万元。目前选址方案已经确定,正在委托设计和方案论证

9、麦斜岩景区筑坝蓄水工程。拟在麦斜岩景区新建底横轴翻滚坝一座,租用田地300亩,新筑湖面20万平方米。

目前前期方案论证工作已经展开。

???(三)推动文化旅游融合。

1、加快景区软硬件设施提升和配套完善,积极申报九鲤湖祈梦习俗国家非物质文化遗产工作。

???2、建设九鲤湖智慧旅游系统,实现无线网络全覆盖、监控系统全覆盖、语音系统全覆盖、视觉VI系统相统一、标识标牌系统标准化,数据分析自动化

???3、参照妈祖祭奠仪式举办九仙升天祭奠仪式,提升九仙文化对外交流,扩大祈梦文化的影响力。

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四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet收入预算为142.09万元,比上年增加28.2万元,主要原因2018年新增新考录人员其中:一般公共预算拨款142.09万元,其他收入1364.71万元。相应安排支出预算1506.8万元,比上年减少100.44万元,其中:人员支出153.65万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出14.55万元,项目支出1338.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出142.09万元,比上年增加28.2万元,主要原因是2018年新增新考录人员人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505养老保险16.59万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(二)2101102医疗保险)5.79万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三)2160599其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出108.98万元。主要用于单位人工资。津贴补贴、奖金、工会经费、其他社会抱着等支出。

(四)2210201(住房公积金)10.73万元。主要用于单位人员的住房公积金缴费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出142.09万元,其中:

(一)人员经费129.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排0万元。与上年度相比持平,主要原因上年度和本年都无安排因公出国(境)经费。 

?(二)公务接待费
   2018年预算安排0万元。与上年度相比持平,主要原因上年度和本年都无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费
  ?2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。持平,主要原因是上年度和本年都公务用车购置及运行费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.5万元,2017年增加1.4万元,主要原因是本单位本年新考录2名干部,机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2018年365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017底,365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:3-12018年收支预算总表

??????3-22018年收入预算总表

??????3-32018年支出预算总表

3-42018年财政拨款收支预算总表

3-52018年一般公共预算拨款支出预算表

??????3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

??????3-72018年一般公共预算支出经济分类情况表

??????3-82018年一般公共预算基本支出经济分类情况表

??????3-92018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门业务费绩效目标表

3-112018年度专项资金绩效目标表

附件1: ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet预算公开情况表
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部门预算公开附表 ?
1、 附表3-1:2018年度收支预算总表 省、市、县
2、 附表3-2:2018年度收入预算总表 省、市、县
3、 附表3-3:2018年度支出预算总表 省、市、县
4、 附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表 省、市、县
5、 附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表 省、市、县
6、 附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表 省、市、县
7、 附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 省、市、县
8、 附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 省、市、县
9、 附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 省、市、县
11、 附表3-11:2018年度部门业务费绩效目标表 省、市、县
12、 附表3-12:2018年度专项资金绩效目标表 省、市、县

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附表3-1 ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet收支预算总表
? ? ? 单位:万元
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收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 142.09? 一、基本支出 168.20?
二、基金预算财政拨款 ? ?????人员支出 153.65?
三、财政专户拨款 ? ?????对个人和家庭补助支出 ?
四、单位其他收入 1,364.71? ?????公用支出 14.55?
五、单位结余结转资金 ? 二、项目支出 1,338.60?
收入合计 1,506.80 支出合计 1,506.80?

附表3-2 ? ? ? ? ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet收入预算总表
? ? ? ? ? ? 单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
603002 365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet 142.09 142.09 ? ? ? ?
603003 仙游县旅游开发总公司 1,364.71 ? ? ? ? 1,364.71
? ? ? ? ? ? ? ?
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附表3-3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet支出预算总表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源 ? ? ? ? ?
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
603002 365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet 2160599 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 108.98? 96.82? ? 12.16? ? 108.98? 108.98? ? ? ? ?
603002 365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet 2080505 机关事业单位基本养老保险 16.59? 16.59? ? ? ? 16.59? 16.59? ? ? ? ?
603002 365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet 2101102 事业单位医疗保险 5.79? 5.79 ? ? ? 5.79? 5.79? ? ? ? ?
603002 365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet 2210201 住房公积金 10.73? 10.73 ? ? ? 10.73? 10.73? ? ? ? ?
602003 仙游县旅游开发总公司 2080505 机关事业单位基本养老保险 2.89? 2.89? ? ? ? 2.89? ? ? ? ? 2.89?
602003 仙游县旅游开发总公司 2101102 事业单位医疗保险 1.01? 1.01? ? ? ? 1.01? ? ? ? ? 1.01?
602003 仙游县旅游开发总公司 2210201 住房公积金 1.86? 1.86? ? ? ? 1.86? ? ? ? ? 1.86?
602003 仙游县旅游开发总公司 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.16? 1.16? ? ? ? 1.16? ? ? ? ? 1.16?
602003 仙游县旅游开发总公司 2160599 其他旅游业管理与服务支出 1,357.79? 16.80? ? 2.39? 1,338.60? 1,357.79? ? ? ? ? 1,357.79?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4 ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet财政拨款收支预算总表
? ? ? 单位:万元
???? ? ???? ?
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 142.09? 一、基本支出 ?
二、基金预算财政拨款 ? ????人员支出 129.93?
? ? ????对个人和家庭补助支出 ?
? ? ????公用支出 12.16?
? ? 二、项目支出 0.00?
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收入合计 142.09 支出合计 142.09?

附表3-5 ? ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet一般公共预算拨款支出预算表
? ? ? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2160599 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 108.98? 108.98? ?
2080505 机关事业单位基本养老保险 16.59? 16.59? ?
2101102 事业单位医疗保险 5.79? 5.79 ?
2210201 住房公积金 10.73? 10.73 ?
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备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。
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附表3-6 ? ? ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet政府性基金拨款支出预算表
? ? ? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
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? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 ?
??????2.没有数据的单位应当列出空表并说明。 ?
附表3-7 ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet一般公共预算支出经济分类情况表
? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
????????? 142.09
301 工资福利支出 129.93
302 商品和服务支出 12.16
303 对个人和家庭的补助 ?
307 债务利息及费用支出 ?
309 资本性支出(基本建设) ?
310 资本性支出 ?
311 对企业补助(基本建设) ?
312 对企业补助 ?
313 对社会保障基金补助 ?
399 其他支出 ?
?

附表3-8 ? ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet一般公共预算基本支出经济分类情况表
? 单位:万元
科目
编码
科目名称 预算数
????????? 142.09
301 工资福利支出 129.93
30101 基本工资 43.77
30102 津贴补贴 0.26
30103 奖金 ?
30106 伙食补助费 ?
30107 绩效工资 38.93
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.59
30109 职业年金缴费 ?
30110 职工基本医疗保险缴费 5.79
30111 公务员医疗补助缴费 ?
30112 其他社会保障缴费 1.15
30113 住房公积金 10.73
30114 医疗费 ?
30199 其他工资福利支出 12.71
302 商品和服务支出 12.16
30201 办公费 2.6
30202 印刷费 2.3
30203 咨询费 ?
30204 手续费 ?
30205 水费 ?
30206 电费 1
30207 邮电费 ?
30208 取暖费 ?
30209 物业管理费 ?
30211 差旅费 4.6
30212 因公出国(境)费用 ?
30213 维修(护)费 ?
30214 租赁费 ?
30215 会议费 ?
30216 培训费 ?
30217 公务接待费 ?
30218 专用材料费 ?
30224 被装购置费 ?
30225 专用燃料费 ?
30226 劳务费 ?
30227 委托业务费 ?
30228 工会经费 1.66
30229 福利费 ?
30231 公务用车运行维护费 ?
30239 其他交通费用 ?
30240 税金及附加费用 ?
30299 其他商品和服务支出 ?
303 对个人和家庭的补助 0
30301 离休费 ?
30302 退休费 ?
30303 退职(役)费 ?
30304 抚恤金 ?
30305 生活补助 ?
30306 救济费 ?
30307 医疗费补助 ?
30308 助学金 ?
30309 奖励金 ?
30310 个人农业生产补贴 ?
30399 其他对个人和家庭的补助 ?
307 债务利息及费用支出 0
30701 国内债务付息 ?
30702 国外债务付息 ?
30703 国内债务发行费用 ?
30704 国外债务发行费用 ?
309 资本性支出(基本建设) 0
30901 房屋建筑物购建 ?
30902 办公设备购置 ?
30903 专用设备购置 ?
30905 基础设施建设 ?
30906 大型修缮 ?
30907 信息网络及软件购置更新 ?
30908 物资储备 ?
30913 公务用车购置 ?
30919 其他交通工具购置 ?
30921 文物和陈列品购置 ?
30922 无形资产购置 ?
30999 其他基本建设支出 ?
310 资本性支出 0
31001 房屋建筑物购建 ?
31002 办公设备购置 ?
31003 专用设备购置 ?
31005 基础设施建设 ?
31006 大型修缮 ?
31007 信息网络及软件购置更新 ?
31008 物资储备 ?
31009 土地补偿 ?
31010 安置补助 ?
31011 地上附着物和青苗补偿 ?
31012
拆迁补偿
?
31013 公务用车购置 ?
31019 其他交通工具购置 ?
31021 文物和陈列品购置 ?
31022 无形资产购置 ?
31099 其他资本性支出 ?
311 对企业补助(基本建设) 0
31101 资本金注入 ?
31199 其他对企业补助 ?
312 对企业补助 0
31201 资本金注入 ?
31203 政府投资基金股权投资 ?
31204 费用补贴 ?
31205 利息补贴 ?
31299 其他对企业补助 ?
313 对社会保障基金补助 0
31302 对社会保险基金补助 ?
31303 补充全国社会保障基金 ?
399 其他支出 0
39906 赠与 ?
39907 国家赔偿费用支出 ?
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 ?
39999 其他支出 ?
附表3-9 ?
2018年度365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet一般公共预算“三公”经费支出预算表
? 单位:万元
项目 预算数
合计 0
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车运行费 0
??????(2)公务用车购置费 0
备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。
附表3-11 ? ? ?
2018年度业务费绩效目标表
总体目标 (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标?? 指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入? 目标1: ?
目标2: ?
…… ?
产出 目标1: ?
目标2: ?
…… ?
效益 目标1: ?
目标2: ?
…… ?
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
附表3-12 ? ? ? ? ?
2018年度专项资金绩效目标表 ? ?
立项项目名称 ? ? ?
概况 (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) ? ?
绩效目标?? 指标 绩效内容 全年绩效目标值 ? ?
投入? 目标1: ? ? ?
目标2: ? ? ?
…… ? ? ?
产出 目标1: ? ? ?
目标2: ? ? ?
…… ? ? ?
效益 目标1: ? ? ?
目标2: ? ? ?
…… ? ? ?
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。 ? ?
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