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??发布机构: 九鲤湖 ??发文日期: 2018-09-20
2017年度九鲤湖风景区建设管理委员会部门决算说明
发布时间:2018-09-20 点击数: 字号: T | T

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按照《仙游县财政局关于2017年度部门决算批复公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

九鲤湖风景区建设管理委员会部门的主要职责是:(一)负责九鲤湖风景区的旅游经济规划工作。

(二)负责景区的旅游景观资源、文物古迹、旅游设施、珍稀动植物等的管理和保护。

(三)负责景区内的项目立项审批,项目建设监督和管理。

(四)负责景区内的项目用地审核。

(五)负责景区内各项经营业务收入和税外规费的征收、管理、使用、接受财政、审计监督。

(六)负责景区内服务网点的审核、管理。

(七)负责景区内社会治安管理。

(八)负责内部人员调配和管理。

(九)负责各类人员的业务培训和进修的组织工作。

(十)完成县委。县政府交办的任务。

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二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,九鲤湖风景区建设管理委员会部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

365bet体育游戏_365bet邮件验证不了_澳门网上365bet

财政核拨

15

15

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仙游县旅游开发总公司

自收自支

60

38

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三、部门主要工作总结

2017年,九鲤湖风景区建设管理委员会部门主要任务是:2017年九鲤湖景区开发建设将紧紧按照新一届县委县政府提出“冲刺经济十强,打造旅游强县”的目标,以一会两节为契机,围绕国家5A旅游景区的创建,主动融入全域旅游示范区建设,一方面以投资促提升,另一方面以文化促旅游,通过完善基础设施建设,全面提升九鲤湖品牌。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

?(一)坚持规划先行,进行旅游业发展合理布局。积极配合规划编制单位,尽快完成九鲤湖景区规划编制工作。项目建设严格按照规划进行,做好项目可研,确保可行性。

坚持联动开发,提高旅游资源开发整合水平。坚持麦斜岩-欧中种源谷联动开发,整体布局规划游客服务中心、登山步游道、迎宾门、垂钓区及停车场等配套设施。

?坚持生态保护,促进旅游可持续发展。采取强有力的措施,着手对大九鲤湖规划区进行大面积造林绿化、封山育林;加大土地和水资源的综合利用开发,坚持在保护中开发、在开发中保护,大力倡导绿色开发、绿色产品、绿色经营,营造山青水绿,还游客一个良好的生态环境。

坚持旅游营销,大力拓展旅游客源市场空间。科学定位目标客源市场,采取有针对性的营销手段。积极主动地通过各种形式各种渠道进行宣传促销,不断拓宽客源市场。

四、2017年决算收支总体情况

2017九鲤湖风景区建设管理委员会部门年初结转和结余857.05万元,本年收入1947.9万元,本年支出1633.72万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1171.23万元。

(一)2017年收入1947.9万元,比2016年决算数增加574.53万元,增长41.83%,具体情况如下:

1.财政拨款收入235.5万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入1712.4万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出1633.72万元,比2016年决算数增加254.44万元,增长18.45%,具体情况如下:

1.?基本支出206.6万元。其中,人员支出167.93万元,公用支出38.67万元。

2.项目支出1427.12万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出178.91万元,比上年决算数增加47.18万元,增长35.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出119.49万元,较上年决算数增加33.1万元,增长53.29%。主要原因是2017年度人员工资增加,新考录2名干部。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元,较上年决算数增加14.77万元,增长100%。主要原因是2016年度养老保险支出科目为2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,2017年度科目明细化

(三)2082701财政对失业保险基金的补助1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是2016年失业保险项级科目2080302,2017年度科目调整为2082701财政对失业保险基金的补助。

(四)2082703财政对生育保险的补助0.23万元,较上年决算数增加0.23万元,增长100%。主要原因是2016年生育保险项级科目2080305,2017年度科目调整为2082703财政对生育保险的补助。

(五)2160599其他旅游业管理与服务支出34万元,较上年决算数增加33.93万元,增长484.71%。主要原因是本年度新增九鲤湖景观步游道第二步游道一标段项目建设。

(六)2210201住房公积金9.42万元,较上年决算数增加0.67万元,增长7.66%。主要原因是本年新考录2名干部,增加住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144.91万元,其中:

(一)人员经费138.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比无变化。具体情况如下:
??(一)因公出国(境)费0万元,本单位2017年度无因公出国(境)2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变化,主要是:本单位2017年度无因公出国(境)

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费无变化、运行费无变化,主要是:本单位无公务用车。
??(三)公务接待费0万元。本单位2017年度无公务接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出无变化,主要是:本单位2017年度无公务接待活动。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度无项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

?????????????1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

附件1 ? ? ?
2017年度年度收支决算总表
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编制单位:仙游县九鲤湖管委会 2017年度 ? 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 235.50 一、一般公共服务支出 119.49
  其中:政府性基金 ? 二、外交支出 ?
二、上级补助收入 ? 三、国防支出 ?
三、事业收入 1,712.40 四、公共安全支出 ?
四、经营收入 ? 五、教育支出 ?
五、附属单位缴款 ? 六、科学技术支出 ?
六、其他收入 ? 七、文化体育与传媒支出 ?
? ? 八、社会保障和就业支出 18.54
? ? 九、医疗卫生与计划生育支出 0.76
? ? 十、节能环保支出 ?
? ? 十一、城乡社区支出 ?
? ? 十二、农林水支出 ?
? ? 十三、交通运输支出 ?
? ? 十四、资源勘探信息等支出 ?
? ? 十五、商业服务业等支出 1,483.85
? ? 十六、金融支出 ?
? ? 十七、援助其他地区支出 ?
? ? 十八、国土海洋气象等支出 ?
? ? 十九、住房保障支出 11.08
? ? 二十、粮油物资储备支出 ?
? ? 二十一、其他支出 ?
? ? 二十二、债务还本支出 ?
? ? 二十三、债务付息支出 ?
本年收入合计 1,947.90 本年支出合计 1,633.72
????用事业基金弥补收支差额 ? ????结余分配 ?
????年初结转和结余 857.05 ??????交纳所得税 ?
??????基本支出结转 4.82 ??????提取职工福利基金 ?
????????其中:财政拨款结转 3.76 ??????转入事业基金 ?
??????项目支出结转和结余 852.23 ??????其他 ?
????????其中:财政拨款结转和结余 0.95 ????年末结转和结余 1,171.23
??????经营结余 ? ??????基本支出结转 4.35
? ? ????????其中:财政拨款结转 4.35
? ? ??????项目支出结转和结余 1,166.88
? ? ????????其中:财政拨款结转和结余 56.95
? ? ??????经营结余 ?
合计 2,804.95 合计 2,804.95

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附件2 ? ? ? ? ? ? ? ?
2017年度收入决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
编制单位:仙游县九鲤湖管委会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,947.90 235.50 ? 1,712.40 ? ? ?
201 一般公共服务支出 116.99 116.99 ? ? ? ? ?
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.99 116.99 ? ? ? ? ?
2010399 ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 116.99 116.99 ? ? ? ? ?
208 社会保障和就业支出 17.31 14.77 ? 2.54 ? ? ?
20805 行政事业单位离退休 17.31 14.77 ? 2.54 ? ? ?
2080505 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 17.31 14.77 ? 2.54 ? ? ?
210 医疗卫生与计划生育支出 4.89 4.13 ? 0.76 ? ? ?
21011 行政事业单位医疗★ 4.89 4.13 ? 0.76 ? ? ?
2101102 ??事业单位医疗★ 4.89 4.13 ? 0.76 ? ? ?
216 商业服务业等支出 1,797.44 90.00 ? 1,707.44 ? ? ?
21605 旅游业管理与服务支出 1,797.44 90.00 ? 1,707.44 ? ? ?
2160599 ??其他旅游业管理与服务支出 1,797.44 90.00 ? 1,707.44 ? ? ?
221 住房保障支出 11.27 9.61 ? 1.66 ? ? ?
22102 住房改革支出 11.27 9.61 ? 1.66 ? ? ?
2210201 ??住房公积金 11.27 9.61 ? 1.66 ? ? ?

附件3

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2017年度支出决算表

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编制单位:仙游县九鲤湖管委会

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?

2017年度

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,633.72

206.60

1,427.12

?

?

?

201

一般公共服务支出

119.49

119.49

?

?

?

?

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119.49

119.49

?

?

?

?

2010399

??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.49

119.49

?

?

?

?

208

社会保障和就业支出

18.54

18.54

?

?

?

?

20805

行政事业单位离退休

17.31

17.31

?

?

?

?

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出★

17.31

17.31

?

?

?

?

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.23

1.23

?

?

?

?

2082701

??财政对失业保险基金的补助★

1.00

1.00

?

?

?

?

2082703

??财政对生育保险基金的补助★

0.23

0.23

?

?

?

?

210

医疗卫生与计划生育支出

0.76

0.76

?

?

?

?

21011

行政事业单位医疗★

0.76

0.76

?

?

?

?

2101102

??事业单位医疗★

0.76

0.76

?

?

?

?

216

商业服务业等支出

1,483.85

56.73

1,427.12

?

?

?

21605

旅游业管理与服务支出

1,483.85

56.73

1,427.12

?

?

?

2160599

??其他旅游业管理与服务支出

1,483.85

56.73

1,427.12

?

?

?

221

住房保障支出

11.08

11.08

?

?

?

?

22102

住房改革支出

11.08

11.08

?

?

?

?

2210201

??住房公积金

11.08

11.08

?

?

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?

附件4

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2017年度财政拨款收入支出决算总表

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?

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

?

2017年度

?

?

金额单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

235.50

一、一般公共服务支出

119.49

119.49

?

二、政府性基金预算财政拨款

?

二、外交支出

?

?

?

?

?

三、国防支出

?

?

?

?

?

四、公共安全支出

?

?

?

?

?

五、教育支出

?

?

?

?

?

六、科学技术支出

?

?

?

?

?

七、文化体育与传媒支出

?

?

?

?

?

八、社会保障和就业支出

16.00

16.00

?

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

?

?

?

?

?

十、节能环保支出

?

?

?

?

?

十一、城乡社区支出

?

?

?

?

?

十二、农林水支出

?

?

?

?

?

十三、交通运输支出

?

?

?

?

?

十四、资源勘探信息等支出

?

?

?

?

?

十五、商业服务业等支出

34.00

34.00

?

?

?

十六、金融支出

?

?

?

?

?

十七、援助其他地区支出

?

?

?

?

?

十八、国土海洋气象等支出

?

?

?

?

?

十九、住房保障支出

9.42

9.42

?

?

?

二十、粮油物资储备支出

?

?

?

?

?

二十一、其他支出

?

?

?

?

?

二十二、债务还本支出

?

?

?

?

?

二十三、债务付息支出

?

?

?

本年收入合计

235.50

本年支出合计

178.91

178.91

?

?

?

?

?

?

?

年初财政拨款结转和结余

4.70

年末财政拨款结转和结余

61.29

61.29

?

一、一般公共预算财政拨款

4.70

????基本支出结转

4.35

4.35

?

二、政府性基金预算财政拨款

?

????项目支出结转和结余

56.95

56.95

?

?

?

?

?

?

?

总计

240.20

总计

240.20

240.20

?

附件5

?

?

?

?

?

?

2017年度一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

2017年度

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

178.91

144.91

34.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

119.49

119.49

?

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

14.77

14.77

?

2082701

财政对失业保险基金的补助★

1.00

1.00

?

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.23

0.23

?

2101102

事业单位医疗★

?

?

?

2130316

农田水利

?

?

?

2160599

其他旅游业管理与服务支出

34.00

?

34.00

2210201

住房公积金

9.42

9.42

?

附件6

?

?

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:仙游县九鲤湖管委会 ?????????????2017年度 ??????????????????金额单位:万元

项 ???目

合 ????计

经济分类
科目编码

科目名称

合 ????????计

178.91

301

工资福利支出

128.24

302

商品和服务支出

6.32

303

对个人和家庭的补助

10.35

309

基本建设支出

?

310

其他资本性支出

34.00

304

对企事业单位的补贴

?

307

债务利息支出

?

399

其他支出

?

附件7

?

?

?

?

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

2017年度

金额单位:万元

项 ???目

合 ????计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合 ????????计

144.91

138.59

6.32

301

工资福利支出

128.24

128.24

?

30101

??基本工资

42.85

42.85

?

30102

??津贴补贴

23.60

23.60

?

30103

??奖金

5.51

5.51

?

30104

??其他社会保障缴费

4.69

4.69

?

30106

??伙食补助费

?

?

?

30107

??绩效工资

36.33

36.33

?

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

15.25

15.25

?

30109

??职业年金缴费

?

?

?

30199

??其他工资福利支出

?

?

?

302

商品和服务支出

6.32

?

6.32

30201

??办公费

1.38

?

1.38

30202

??印刷费

?

?

?

30203

??咨询费

?

?

?

30204

??手续费

0.02

?

0.02

30205

??水费

?

?

?

30206

??电费

?

?

?

30207

??邮电费

?

?

?

30208

??取暖费

?

?

?

30209

??物业管理费

?

?

?

30211

??差旅费

?

?

?

30212

??因公出国(境)费用

?

?

?

30213

??维修(护)费

?

?

?

30214

??租赁费

?

?

?

30215

??会议费

?

?

?

30216

??培训费

0.15

?

0.15

30217

??公务接待费

?

?

?

30218

??专用材料费

2.95

?

2.95

30224

??被装购置费

?

?

?

30225

??专用燃料费

?

?

?

30226

??劳务费

?

?

?

30227

??委托业务费

?

?

?

30228

??工会经费

1.82

?

1.82

30229

??福利费

?

?

?

30231

??公务用车运行维护费

?

?

?

30239

??其他交通费用

?

?

?

30240

??税金及附加费用

?

?

?

30299

??其他商品和服务支出

?

?

?

303

对个人和家庭的补助

10.35

10.35

?

30301

??离休费

?

?

?

30302

??退休费

?

?

?

30303

??退职(役)费

?

?

?

30304

??抚恤金

?

?

?

30305

??生活补助

?

?

?

30306

??救济费

?

?

?

30307

??医疗费

?

?

?

30308

??助学金

?

?

?

30309

??奖励金

?

?

?

30310

??生产补贴

?

?

?

30311

??住房公积金

10.35

10.35

?

30312

??提租补贴

?

?

?

30313

??购房补贴

?

?

?

30314

??采暖补贴

?

?

?

30315

??物业服务补贴

?

?

?

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

?

?

?

309

基本建设支出

?

?

?

30901

??房屋建筑物购建

?

?

?

30902

??办公设备购置

?

?

?

30903

??专用设备购置

?

?

?

30905

??基础设施建设

?

?

?

30906

??大型修缮

?

?

?

30907

??信息网络及软件购置更新

?

?

?

30908

??物资储备

?

?

?

30913

??公务用车购置

?

?

?

30919

??其他交通工具购置

?

?

?

30999

??其他基本建设支出

?

?

?

310

其他资本性支出

?

?

?

31001

??房屋建筑物购建

?

?

?

31002

??办公设备购置

?

?

?

31003

??专用设备购置

?

?

?

31005

??基础设施建设

?

?

?

31006

??大型修缮

?

?

?

31007

??信息网络及软件购置更新

?

?

?

31008

??物资储备

?

?

?

31009

??土地补偿

?

?

?

31010

??安置补助

?

?

?

31011

??地上附着物和青苗补偿

?

?

?

31012

??拆迁补偿

?

?

?

31013

??公务用车购置

?

?

?

31019

??其他交通工具购置

?

?

?

31020

??产权参股

?

?

?

31099

??其他资本性支出

?

?

?

304

对企事业单位的补贴

?

?

?

30401

??企业政策性补贴

?

?

?

30402

??事业单位补贴

?

?

?

30403

??财政贴息

?

?

?

30499

??其他对企事业单位的补贴

?

?

?

307

债务利息支出

?

?

?

30701

??国内债务付息

?

?

?

30707

??国外债务付息

?

?

?

399

其他支出

?

?

?

39906

??赠与

?

?

?

39907

??贷款转贷

?

?

?

39999

??其他支出

?

?

?

附件8

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

?

?

?

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

?

?

?

?

?

?

附件9

?

?

?

2017年度部门决算相关信息统计表

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

?

金额单位:万元

项 ?目

统计数

项 ?目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

0.00

(一)行政单位

?

??1.因公出国(境)费

?

(二)参照公务员法管理事业单位

?

??2.公务用车购置及运行维护费

?

三、国有资产占用情况

--

????(1)公务用车购置费

?

(一)车辆数合计(辆)

?

????(2)公务用车运行维护费

?

??1.部级领导干部用车

?

??3.公务接待费

?

??2.一般公务用车

?

????(1)国内接待费

?

??3.一般执法执勤用车

?

?????????其中:外事接待费

?

??4.特种专业技术用车

?

????(2)国(境)外接待费

?

??5.其他用车

?

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

?

??1.因公出国(境)团组数(个)

?

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

?

??2.因公出国(境)人次数(人)

?

?

?

??3.公务用车购置数(辆)

?

 

?

??4.公务用车保有量(辆)

?

 

 

??5.国内公务接待批次(个)

?

 

 

?????其中:外事接待批次(个)

?

?

?

??6.国内公务接待人次(人)

?

 

 

?????其中:外事接待人次(人)

?

?

?

??7.国(境)外公务接待批次(个)

?

 

 

??8.国(境)外公务接待人次(人)

?

 

 

附件10

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2017年度政府采购情况表

编制单位:仙游县九鲤湖管委会

?

?

?

?

?

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

??????

0.00

?

?

?

?

?

0.00

?

?

?

?

?

货物

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

工程

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

服务

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附件11

?

?

?

?

?

?

?

部门业务费和其他专项绩效自评表

部门名称:

仙游县九鲤湖管委会

专项名称:

?

?

?

单位:万元

预算金额

?

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

?

?

?

?

?

?

目标完成
情况

?

资金使用
管理情况

?

存在主要
问题

?

相关意见
建议

?

?

填表人:

填表时间:

?

?

联系电话:

?

?

?

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